Sistema prático para identificar, avaliar, classificar, prevenir, monitorar e documentar os riscos psicossociais relacionados ao trabalho na construção civil — pressão de prazo, sobrecarga, conflitos de equipe, comunicação falha, assédio e mais — integrado ao GRO/PGR.
36 perguntas em 12 dimensões para mapear a obra antes de avaliar riscos.
Fatores, causas, consequências e classificação Severidade × Probabilidade.
O quê, por quê, onde, quem, quando, como, quanto e qual evidência.
Catálogo de ações prontas por tema, para construção civil.
Painel de 11 indicadores para medir se as ações funcionam.
Checklist dos documentos que a fiscalização pode exigir.
14 itens ligados diretamente aos subitens da NR-1/NR-17.
Roteiro completo de implantação do sistema na obra.
Modelo pronto para reportar à direção, cliente ou fiscalização.
Responsáveis definidos, trabalhadores comunicados, diagnóstico aplicado, inventário iniciado.
Riscos classificados, plano de ação montado, 1ª capacitação de lideranças.
Ações em execução, indicadores estruturados, evidências organizadas, 1º relatório mensal.
Responda observando a atividade real e ouvindo trabalhadores, lideranças e CIPA (quando houver). Cada resposta muda de cor automaticamente e alimenta o resumo por dimensão abaixo.
| # | Dimensão | Pergunta | Resposta | Evidência / observação |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Organização do trabalho | As tarefas e metas diárias são definidas e comunicadas com clareza antes do início do turno? | ||
| 02 | Existe planejamento prévio das atividades (cronograma, sequência de tarefas) que evite retrabalho? | |||
| 03 | As mudanças de planejamento são comunicadas com antecedência às equipes? | |||
| 04 | Carga de trabalho | A carga de trabalho diária é compatível com o efetivo e o tempo disponível? | ||
| 05 | Há ocorrência frequente de horas extras para cumprir as demandas? | |||
| 06 | Os trabalhadores conseguem concluir suas tarefas dentro da jornada normal? | |||
| 07 | Liderança | Encarregados e mestres de obra já receberam treinamento sobre gestão de pessoas e comunicação? | ||
| 08 | A liderança costuma dar feedback de forma respeitosa, sem humilhação ou gritos? | |||
| 09 | Existe percepção de favoritismo ou tratamento desigual entre trabalhadores? | |||
| 10 | Comunicação | As informações sobre tarefas, prazos e mudanças chegam de forma clara a todos os níveis? | ||
| 11 | Existe um momento estruturado para dúvidas e alinhamento diário (ex.: DDS, reunião relâmpago)? | |||
| 12 | Falhas de comunicação já causaram atraso, retrabalho ou risco de acidente? | |||
| 13 | Conflitos | Existem conflitos recorrentes entre equipes próprias e terceirizadas? | ||
| 14 | Há conflitos entre diferentes funções (ex.: pedreiros x serventes, obra x escritório)? | |||
| 15 | A empresa possui processo definido para mediar conflitos quando surgem? | |||
| 16 | Assédio | Já houve relatos de assédio moral (humilhação, ameaça, cobrança ofensiva) na obra? | ||
| 17 | Existe canal seguro e confidencial para relatar situações de assédio? | |||
| 18 | Os relatos recebidos são apurados e tratados sem exposição da vítima? | |||
| 19 | Pausas e descanso | Os intervalos de descanso e refeição são efetivamente respeitados? | ||
| 20 | Existem pausas estratégicas em atividades de esforço físico ou mental intenso? | |||
| 21 | Os trabalhadores se sentem livres para fazer pausas sem represália? | |||
| 22 | Clareza de função | As funções e responsabilidades de cada trabalhador estão claramente definidas? | ||
| 23 | Existe sobreposição ou disputa de responsabilidades entre funções? | |||
| 24 | Os trabalhadores sabem a quem reportar em caso de dúvida ou problema? | |||
| 25 | Pressão por prazo | Os prazos definidos para entregas/etapas da obra são realistas frente aos recursos disponíveis? | ||
| 26 | A pressão por prazo já gerou aumento de acidentes, quase acidentes ou retrabalho? | |||
| 27 | Existe prática de renegociar prazos quando inviáveis, em vez de sobrecarregar a equipe? | |||
| 28 | Segurança psicológica | Os trabalhadores se sentem livres para relatar erros, riscos ou falhas sem medo de punição? | ||
| 29 | Sugestões de melhoria dadas pelos trabalhadores são ouvidas e consideradas? | |||
| 30 | Existe medo de demissão ou retaliação ao expressar dificuldades? | |||
| 31 | Condições de alojamento (quando houver) | O alojamento oferece condições adequadas de higiene, descanso e privacidade? | ||
| 32 | Há queixas frequentes sobre o alojamento (lotação, ruído, alimentação, segurança)? | |||
| 33 | O deslocamento entre alojamento e canteiro é seguro e compatível com o descanso necessário? | |||
| 34 | Relação entre equipes próprias e terceirizadas | Equipes terceirizadas recebem o mesmo padrão de comunicação e integração que as equipes próprias? | ||
| 35 | Existem diferenças de tratamento percebidas entre próprios e terceirizados? | |||
| 36 | A coordenação entre contratante e terceirizada evita sobreposição de tarefas e conflitos de comando? |
| Dimensão | Respostas "Não" | Respostas "Parcialmente" | Prioridade sugerida |
|---|---|---|---|
| Organização do trabalho | 0 | 0 | — |
| Carga de trabalho | 0 | 0 | — |
| Liderança | 0 | 0 | — |
| Comunicação | 0 | 0 | — |
| Conflitos | 0 | 0 | — |
| Assédio | 0 | 0 | — |
| Pausas e descanso | 0 | 0 | — |
| Clareza de função | 0 | 0 | — |
| Pressão por prazo | 0 | 0 | — |
| Segurança psicológica | 0 | 0 | — |
| Condições de alojamento (quando houver) | 0 | 0 | — |
| Relação entre equipes próprias e terceirizadas | 0 | 0 | — |
As dimensões com prioridade ALTA devem entrar primeiro no Inventário de Riscos (módulo 02).
Nível de risco = Severidade × Probabilidade (1–25). Classificação: 1–4 baixo · 5–9 moderado · 10–15 alto · 16–25 crítico. Documento de inventário nos termos do subitem 1.5.7.3.2 da NR-1.
| # | Fator de risco | Descrição | Setor / função | Causa provável | Consequência possível | Sev. | Prob. | Nível | Classificação | Evidências necessárias | Responsável |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pressão por prazo de entrega | Cronogramas apertados que forçam ritmo de trabalho acima da capacidade da equipe | Toda a obra | Planejamento inicial subestimado; atrasos de fornecedores; metas comerciais agressivas | Estresse, esgotamento, acidentes, retrabalho | 16 | CRÍTICO | Indicador de atraso de cronograma + relatos em DDS | Engenheiro de obra | ||
| 2 | Jornada extensa | Horas extras frequentes e prorrogação habitual da jornada de trabalho | Toda a obra | Efetivo insuficiente; planejamento de prazo inadequado | Fadiga crônica, queda de atenção, acidentes | 16 | CRÍTICO | Folha de ponto + indicador de horas extras | RH / Departamento pessoal | ||
| 3 | Sobrecarga física e mental | Acúmulo de tarefas e múltiplas funções por trabalhador | Estrutura / Acabamento | Dimensionamento de equipe insuficiente para o volume de serviço | DORT, estresse, esgotamento | 12 | ALTO | Observação da atividade + relato em entrevista | SESMT | ||
| 4 | Conflitos entre mestre de obras, encarregados, pedreiros, serventes e terceirizados | Tensões de hierarquia e comunicação entre diferentes níveis e equipes | Geral | Falta de mediação; diferenças de tratamento entre próprios e terceirizados | Transtorno mental, clima hostil, queda de produtividade | 9 | MODERADO | Registro de ocorrência + relato em escuta estruturada | RH / Liderança direta | ||
| 5 | Comunicação falha | Informações sobre tarefas, prazos e mudanças não chegam claras às equipes | Geral | Ausência de reuniões estruturadas; canais informais e dispersos | Retrabalho, acidentes, estresse | 12 | ALTO | Registro de retrabalho + relatos de mal-entendido | Engenheiro de obra | ||
| 6 | Retrabalho | Repetição de tarefas por falhas de planejamento ou execução | Geral | Falta de especificação clara; comunicação falha | Frustração, sobrecarga, pressão por prazo | 9 | MODERADO | Registro de retrabalho por frente | Engenheiro de obra | ||
| 7 | Cobrança excessiva | Pressão desproporcional por produtividade, sem suporte adequado | Geral, especialmente lideranças intermediárias | Metas irreais; gestão por intimidação | Estresse, ansiedade, esgotamento | 12 | ALTO | Relatos em escuta + registro de tratativas | RH / Direção | ||
| 8 | Assédio moral | Humilhação, ameaça ou comunicação hostil por parte de liderança | Geral | Falta de capacitação de lideranças; ausência de política formal | Transtorno mental, afastamento | 15 | ALTO | Registro no canal de denúncia + apuração | RH / Comitê de ética | ||
| 9 | Falta de pausas | Intervalos de descanso e refeição não respeitados na prática | Geral | Cultura de produtividade; pressão de prazo | Fadiga, queda de atenção, acidentes | 12 | ALTO | Observação direta + registro de ponto | Mestre de obras | ||
| 10 | Falta de planejamento | Atividades sem sequenciamento claro entre frentes de trabalho | Geral | Cronograma deficiente; ausência de revisão periódica | Retrabalho, sobrecarga, conflitos | 9 | MODERADO | Ata de reunião de planejamento + indicador de retrabalho | Engenheiro de obra | ||
| 11 | Insegurança no ambiente | Percepção de risco físico ou de instabilidade no emprego | Geral | Condições de segurança deficientes; rotatividade alta | Ansiedade, baixo engajamento | 9 | MODERADO | Relatos em escuta + indicador de rotatividade | SESMT / RH | ||
| 12 | Alojamentos ruins (quando houver) | Condições inadequadas de higiene, descanso e privacidade no alojamento | Trabalhadores alojados | Infraestrutura precária; lotação acima da capacidade | Fadiga, estresse, conflitos | 6 | MODERADO | Checklist de inspeção do alojamento + relatos | RH / Administração da obra | ||
| 13 | Metas irreais | Metas de produção desconectadas da capacidade real e dos recursos disponíveis | Geral | Definição de metas sem diagnóstico prévio de capacidade | Estresse, sobrecarga, retrabalho | 12 | ALTO | Comparativo meta x capacidade real + indicador de produtividade | Engenharia / Direção | ||
| 14 | Rotatividade alta | Substituição frequente de trabalhadores em curto período | Geral | Clima organizacional ruim; condições de trabalho; gestão de pessoas deficiente | Insegurança, sobrecarga dos que permanecem | 9 | MODERADO | Indicador de turnover mensal | RH | ||
| 15 | Absenteísmo | Faltas frequentes e não planejadas ao trabalho | Geral | Adoecimento, desmotivação, sobrecarga | Sobrecarga dos demais, atraso de cronograma | 9 | MODERADO | Indicador de absenteísmo mensal | RH | ||
| 16 | Acidentes e quase acidentes | Eventos de risco ou lesão associados à pressa, fadiga ou falha de comunicação | Geral | Pressa por prazo; fadiga; falha de comunicação | Lesão física, trauma psicológico, afastamento | 10 | ALTO | CAT + registro de quase acidente | SESMT | ||
| 17 | Falta de treinamento das lideranças | Encarregados e mestres de obra sem capacitação em gestão de pessoas | Lideranças e suas equipes | Promoção por competência técnica sem preparo para gestão de pessoas | Assédio, comunicação hostil, conflitos | 16 | CRÍTICO | Registro de treinamento de liderança (ausência) | RH / SESMT |
Para cada risco classificado como Alto ou Crítico no Inventário (módulo 02), monte uma linha de ação aqui. Sem responsável e prazo definidos, a ação não existe.
| # | Risco | O quê | Por quê | Onde | Quem | Início | Término | Como | Quanto (R$) | Evidência | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 | Revisar o cronograma da obra e renegociar marcos inviáveis com o cliente/incorporadora | Trata o risco nº1 (pressão por prazo de entrega), reduzindo estresse e risco de acidente por pressa | Toda a obra | Engenheiro residente | 2026-07-07 | 2026-07-21 | Reunião de replanejamento com cronograma físico-financeiro real, considerando efetivo disponível | R$ 0 | Cronograma revisado, assinado e comunicado às equipes | |
| 2 | #2 | Eliminar hora extra recorrente redistribuindo tarefas entre frentes e turnos | Trata o risco nº2 (jornada extensa), reduzindo fadiga crônica e risco de acidente | Frentes com maior incidência de HE | Engenheiro de obra + RH | 2026-07-08 | 2026-07-31 | Remanejar equipes conforme indicador de horas extras; avaliar reforço de efetivo | R$ 0 | Indicador de horas extras reduzido + escala revisada | |
| 3 | #17 | Capacitar encarregados e mestres de obra em comunicação não violenta e feedback estruturado | Trata o risco nº17 (falta de treinamento das lideranças) e o nº8 (assédio moral) | Sala de treinamento / canteiro | RH + SESMT | 2026-07-10 | 2026-08-10 | Treinamento presencial de 4h, com lista de presença e avaliação de aprendizagem | R$ 800 | Registro de treinamento + lista de presença assinada | |
| 4 | #8 | Implantar canal confidencial de relato de assédio (urna física + WhatsApp dedicado) | Trata o risco nº8 (assédio moral), dando visibilidade a casos antes do afastamento | Refeitório / áreas comuns do canteiro | RH / CIPA | 2026-07-12 | 2026-07-26 | Instalar urna, divulgar QR Code, definir rotina semanal de leitura e devolutiva sem expor a vítima | R$ 250 | Canal implantado + fluxo de apuração documentado | |
| 5 | #16 | Reforçar pausas obrigatórias antes de etapas críticas e após jornadas de pressão | Trata o risco nº16 (acidentes e quase acidentes) e nº9 (falta de pausas) | Frentes de maior esforço físico | Mestre de obras | 2026-07-07 | 2026-07-07 (rotina diária) | Checklist diário de pausas + observação do supervisor | R$ 0 | Checklist de pausas preenchido diariamente | |
| 6 | #9 | Criar rotina de pausas estratégicas afastadas do posto de trabalho | Trata o risco nº9 (falta de pausas), reduzindo fadiga e melhorando concentração | Toda a obra | Mestre de obras / Técnico de segurança | 2026-07-07 | 2026-07-21 | Definir horários fixos de pausa por frente e comunicar em DDS | R$ 0 | Registro de DDS + escala de pausas afixada | |
| 7 | #5 | Implantar reunião relâmpago de 10 min no início de cada turno | Trata o risco nº5 (comunicação falha), alinhando prioridades e reduzindo retrabalho | Canteiro - todas as frentes | Mestre de obras / Encarregados | 2026-07-07 | 2026-07-07 (diário) | Roteiro de 3 perguntas: o que trava hoje, o que precisa de apoio, risco de segurança identificado | R$ 0 | Lista de presença / registro da pauta diária | |
| 8 | #13 | Revisar metas de produção frente à capacidade real de cada equipe | Trata o risco nº13 (metas irreais), evitando sobrecarga e retrabalho | Geral | Engenharia + Direção | 2026-07-14 | 2026-07-28 | Comparar meta planejada x produtividade histórica da equipe e ajustar | R$ 0 | Ata de revisão de metas assinada pela direção |
Custo total de referência do plano-exemplo: R$ 1,050. Ajuste valores conforme a realidade da sua obra.
Ações práticas organizadas por tema, prontas para adaptar e levar ao Plano de Ação 5W2H (módulo 03).
| Ação prática | Responsável | Frequência | Evidência gerada |
|---|---|---|---|
| Revisar cronograma e redistribuir tarefas conforme o efetivo real disponível | Engenheiro de obra | Mensal / a cada revisão de cronograma | Cronograma revisado e ata de alinhamento |
| Avaliar a necessidade de reforço de equipe nas frentes mais críticas | Gestão de obra / RH | Conforme indicador de horas extras | Solicitação de efetivo + indicador de HE |
| Ação prática | Responsável | Frequência | Evidência gerada |
|---|---|---|---|
| Implantar reunião relâmpago de 10 minutos no início do turno | Mestre de obras / Encarregado | Diária | Lista de presença / registro da pauta |
| Padronizar a comunicação de mudanças de planejamento por escrito (mural ou aplicativo) | Engenheiro de obra | Sempre que houver alteração | Registro/print da comunicação enviada |
| Ação prática | Responsável | Frequência | Evidência gerada |
|---|---|---|---|
| Incluir 1 tema psicossocial por mês no DDS (sobrecarga, comunicação, respeito, pausas) | Técnico de segurança | Mensal | Registro de DDS + lista de presença |
| Usar exemplos reais da obra, sem expor pessoas, para ilustrar os temas tratados | Técnico de segurança / SESMT | Mensal | Registro de DDS |
| Ação prática | Responsável | Frequência | Evidência gerada |
|---|---|---|---|
| Capacitar lideranças em comunicação não violenta e feedback estruturado | RH / SESMT | Semestral | Lista de presença + conteúdo do treinamento |
| Treinar lideranças para reconhecer sinais de sobrecarga e assédio na equipe | RH / SESMT | Semestral | Registro de treinamento |
| Ação prática | Responsável | Frequência | Evidência gerada |
|---|---|---|---|
| Disponibilizar canal confidencial (urna física, WhatsApp ou formulário) para relatos | RH / CIPA | Permanente | Registro de criação + divulgação do canal |
| Definir fluxo de apuração e devolutiva sem exposição da vítima | RH / Comitê de ética | A cada relato recebido | Registro de tratativa (anonimizado) |
| Ação prática | Responsável | Frequência | Evidência gerada |
|---|---|---|---|
| Monitorar horas extras por frente/equipe e alertar quando exceder o limite definido | RH / Departamento pessoal | Mensal | Relatório de horas extras |
| Garantir o cumprimento dos intervalos de descanso e refeição | Mestre de obras | Diária | Checklist de pausas / observação registrada |
| Ação prática | Responsável | Frequência | Evidência gerada |
|---|---|---|---|
| Mediar conflitos com conversa estruturada entre as partes, sem buscar culpados | RH / Encarregado | Conforme demanda | Ata de mediação |
| Alinhar regras claras de convivência entre equipes próprias e terceirizadas | Engenheiro de obra | No início da obra/contrato | Regimento ou comunicado assinado |
| Ação prática | Responsável | Frequência | Evidência gerada |
|---|---|---|---|
| Planejar o dia seguinte ao final do turno, reduzindo a correria matinal | Encarregado | Diária | Registro do planejamento diário |
| Revisar metas semanais frente à capacidade real da equipe | Engenheiro de obra | Semanal | Ata de revisão de metas |
| Ação prática | Responsável | Frequência | Evidência gerada |
|---|---|---|---|
| Manter pasta/sistema digital com inventário, plano de ação e registros sempre atualizados | SESMT | Contínua | Pasta de evidências organizada |
| Datar e assinar todos os documentos do GRO/PGR | SESMT | A cada atualização | Documentos datados e assinados |
| Ação prática | Responsável | Frequência | Evidência gerada |
|---|---|---|---|
| Atualizar mensalmente os indicadores (absenteísmo, turnover, acidentes, horas extras) | RH / SESMT | Mensal | Painel de indicadores atualizado (aba 5) |
| Analisar tendências e acionar o plano de ação quando algum indicador piorar | SESMT / Liderança | Mensal | Ata de análise crítica mensal |
Atualize mensalmente. Se um indicador ultrapassar a meta por 2 meses seguidos, registre o risco/ação correspondente nos módulos 02 e 03.
| # | Indicador | Fonte | Meta / Alerta | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Absenteísmo(Nº de faltas não programadas / Total de dias-trabalhador previstos) x 100 | Departamento pessoal | |||||||||||||
| 2 | Rotatividade (turnover)(Nº de admissões + demissões) / 2 / Efetivo médio do mês x 100 | RH | |||||||||||||
| 3 | Acidentes de trabalhoQuantidade de acidentes registrados (com ou sem afastamento) no mês | SESMT / CAT | |||||||||||||
| 4 | Quase acidentesQuantidade de quase acidentes relatados/registrados no mês | SESMT | |||||||||||||
| 5 | Horas extrasTotal de horas extras pagas / Total de horas normais x 100 | Departamento pessoal | |||||||||||||
| 6 | Afastamentos por saúdeQuantidade de afastamentos (incluindo transtornos mentais) no mês | PCMSO / RH | |||||||||||||
| 7 | Conflitos registradosQuantidade de conflitos formalmente registrados/mediados no mês | RH / Liderança | |||||||||||||
| 8 | Relatos no canal de denúnciaQuantidade de relatos recebidos no canal de assédio/conduta no mês | RH / CIPA | |||||||||||||
| 9 | Participação em DDS(Presentes no DDS / Efetivo da obra no dia) x 100, média do mês | SESMT | |||||||||||||
| 10 | Atrasos por falha de comunicaçãoQuantidade de atrasos/retrabalhos atribuídos a falha de comunicação | Engenharia de obra | |||||||||||||
| 11 | RetrabalhoHoras ou custo de retrabalho / Horas ou custo total da obra x 100 | Engenharia de obra |
O que a fiscalização verifica: existência, rastreabilidade e execução real das medidas. Documentos do PGR/AEP devem ser datados e assinados por profissional habilitado do SESMT.
| # | Documento | Obrigatório? | O que comprova | Quem mantém | Periodicidade | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inventário de riscos atualizado | Sim | Que os riscos psicossociais foram identificados, avaliados e classificados com método técnico | SESMT | A cada alteração relevante / no mínimo anual | |
| 2 | Plano de ação | Sim | As medidas de prevenção definidas, com responsáveis e prazos | SESMT + Liderança | Mensal | |
| 3 | Atas de reunião | Sim | Discussões, decisões e pactos firmados sobre o tema (planejamento, mediação, revisão de metas) | Engenharia / RH | A cada reunião relevante | |
| 4 | Listas de presença | Sim | Participação efetiva de trabalhadores em DDS, treinamentos e reuniões | RH / SESMT | A cada evento | |
| 5 | Registros de DDS | Sim | Que os temas psicossociais foram tratados de forma recorrente com a equipe | Técnico de segurança | Diária/semanal | |
| 6 | Treinamentos de liderança | Sim | Capacitação de encarregados/mestres para gestão de pessoas e prevenção de assédio | RH / SESMT | Semestral | |
| 7 | Relatórios de indicadores | Sim | Acompanhamento mensal de absenteísmo, turnover, acidentes, horas extras etc. | RH + SESMT | Mensal | |
| 8 | Registros de tratativas | Sim | Que relatos de assédio/conflito foram apurados e tratados, sem expor a vítima | RH / Comitê de ética | A cada caso | |
| 9 | Comunicações internas | Recomendado | Que o inventário, o plano e as mudanças relevantes foram comunicados aos trabalhadores | RH / Liderança | A cada comunicação | |
| 10 | Revisões periódicas do PGR | Sim | Que o programa é revisado e atualizado de forma contínua (PDCA) | SESMT | Anual ou após mudança relevante |
Use em auditoria interna periódica. Cada item remete a um subitem específico da norma.
| # | Item de conformidade | Base legal | Situação | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A organização identificou e incluiu os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho no inventário de riscos | NR-1, 1.5.3.1.4 | ||
| 2 | A avaliação considera as condições de trabalho nos termos da NR-17 (organização do trabalho) | NR-1, 1.5.3.2.1 | ||
| 3 | Existe documento de critérios de avaliação de riscos (severidade x probabilidade) formalizado e disponível | NR-1, 1.5.4.4.2.2 | ||
| 4 | A ferramenta/metodologia utilizada é adequada ao risco avaliado e à realidade da obra | NR-1, 1.5.4.4.2.1 | ||
| 5 | A probabilidade dos riscos psicossociais foi avaliada considerando as exigências da atividade e a eficácia das medidas de prevenção | NR-1, 1.5.4.4.5.3 | ||
| 6 | A Avaliação Ergonômica Preliminar (AEP) foi realizada, incluindo os fatores psicossociais | NR-17, 17.1.1.1 | ||
| 7 | Os trabalhadores participaram do processo de identificação e avaliação de riscos | NR-1, 1.5.3.2 / NR-17 | ||
| 8 | A CIPA, quando existente, foi ouvida no processo de identificação e avaliação | NR-5, 5.3.1 | ||
| 9 | Existe plano de ação com cronograma, responsáveis e formas de acompanhamento definidos | NR-1, 1.5.5.2.2 | ||
| 10 | As medidas de prevenção seguem a ordem de prioridade da norma (eliminação > medidas coletivas > administrativas > EPI) | NR-1, 1.4.1 'g' e 1.5.5.1.2 | ||
| 11 | Após a implementação de medidas, a avaliação de riscos foi revisada e atualizada | NR-1, 1.5.4.4.6 | ||
| 12 | O inventário de riscos contém o conteúdo mínimo exigido (caracterização, perigos, exposição, medidas, avaliação) | NR-1, 1.5.7.3.2 | ||
| 13 | Existe processo de melhoria contínua (PDCA) incorporando os fatores psicossociais | NR-1, 1.5.3.4 | ||
| 14 | A documentação está organizada, datada e assinada por profissional habilitado | NR-1, 1.5.7 |
Roteiro completo para colocar o sistema em funcionamento na obra, do diagnóstico à documentação.
| Quando | Ação | Entregável | Responsável | Status |
|---|---|---|---|---|
| Semana 1 | Definir responsáveis pelo processo e comunicar trabalhadores e CIPA | Ata de reunião + comunicado interno | Direção / SESMT | |
| Semana 1-2 | Levantar informações de saúde e acidentes (afastamentos, CAT, PCMSO, indicadores) | Planilha de levantamento de dados | RH / SESMT | |
| Semana 2-3 | Aplicar o diagnóstico inicial (aba 1) em todas as frentes/equipes da obra | Diagnóstico preenchido por frente | SESMT + Lideranças | |
| Semana 4 | Consolidar achados e iniciar o Inventário de Riscos (aba 2) | Inventário de riscos com 1ª versão | SESMT |
| Quando | Ação | Entregável | Responsável | Status |
|---|---|---|---|---|
| Semana 5 | Classificar os riscos (severidade x probabilidade) e priorizar os críticos/altos | Inventário classificado e priorizado | SESMT | |
| Semana 5-6 | Montar o Plano de Ação 5W2H (aba 3) para os riscos Alto/Crítico | Plano de ação com responsáveis e prazos | Engenharia + RH + Lideranças | |
| Semana 7 | Realizar a 1ª capacitação de lideranças (encarregados/mestres) | Registro de treinamento + lista de presença | RH / SESMT | |
| Semana 8 | Implantar canal de relatos e ações de baixo custo (comunicação diária, pausas) | Canal ativo + DDS temático realizado | RH / Técnico de segurança |
| Quando | Ação | Entregável | Responsável | Status |
|---|---|---|---|---|
| Semana 9-10 | Executar as ações do plano e acompanhar com participação da CIPA | Plano de ação com status atualizado | Liderança + SESMT | |
| Semana 11 | Estruturar os indicadores mensais (aba 5) e o checklist de evidências (aba 6) | Painel + checklist preenchidos | RH + SESMT | |
| Semana 12 | Revisar a avaliação de riscos, atualizar o inventário e emitir o 1º relatório mensal | Inventário atualizado + relatório mensal | SESMT |
| Quando | Ação | Entregável | Responsável | Status |
|---|---|---|---|---|
| Permanente | Repetir o ciclo PDCA: medir, revisar, ajustar e atualizar o PGR periodicamente | Revisões periódicas registradas | SESMT + Direção |
Modelo pronto para reportar à direção, ao cliente ou à fiscalização. Preencha com base nos demais módulos e exporte com o botão "Exportar / Imprimir".